新城镇财政预算执行情况报告

——2016年8月25日在新城镇第十七届人民代表大会第一次会议上

新城财政所所长  梁日金

各位代表：

我受新城镇人民政府委托，向大会作新城镇财政预算执行情况报告，请代表审议。

一、财政工作的指导思想和原则

我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和上级财政部门的大力支持下，在镇人大的监督下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，坚持以经济建设为中心，坚持“量入为出，量财办事”的原则，认真执行财政预算计划，把握契机，全面贯彻和实施“分税分成，水涨船高，转移支付”的财政体制，按照“稳中求进，有效增长”的方针，坚持适度从紧的财政政策，发挥主观能动性，充分调动各方面的有利因素，克服种种困难，严密组织各项财政收入，多方筹集资金，扶持经济发展，同时，调整财政支出结构，严格控制支出，确保财政收入稳步增长，保证了我镇各项事业发展的资金需要，促进了经济的协调发展，从而把我镇的财政工作推上了一个新的台阶。镇十六届人大一次会议以来，通过的各项财政收支计划和工作任务完成情况良好，达到了财政预算“收支平衡，略有结余”的预算目标，推动了我镇经济发展。

二、财政预算收入执行情况

五年来,县分配我镇财政收入考核任务46804万元 ，实际完成了50980万元,完成了108.92%。财政总收入55235万元，为预算计划的 113.84% ，其中：本级财政收入50980万元，其他收入4255万元。

三、财政预算支出执行情况

五年来，我镇财政本着“从紧、从严、维持”的原则，安排预算支出为48518万元。实际支出为 55022万元，为预算计划支出的 113.41% 。

其中：1、教育事业支出19234万元，完成了预算安排的 110.99% 。

2、行政管理支出5013万元，完成了预算安排的 101.1% 。

3、公安及治安管理费支出 2468万元，完成了预算安排的 124.21% 。

4、农业事业费支出2656万元，完成了预算安排的  120.73%   。

5、计划生育事业费支出896万元，完成了预算安排的 121.9% 。

6、卫生事业费支出 1037万元，完成了预算安排的 105.28%。

7、政府各部门事业费支出158万元，完成了预算安排的112.86%。

8、村（居）民委员会工资及办公支出1885万元，完成了预算安排的 130.54% 。

9、社会保障支出9524万元，完成了预算安排的  122.2%  。

10、其他支出12151万元，完成了预算安排的  102.2%  。

四、财政收支的几个特点

五年来,我镇的财政收支总体是较为平衡的，是健康发展的，主要有以下几个特点：

1、财政的收入每年保持了一定的发展速度，稳步增长。在严峻的财政形势面前，镇政府和有关部门为了确保各年度预算的完成，面对现实，克服困难，积极进取，勇于开拓，采取了强有效措施，做了大量深入细致的工作，使这五年财政收入达到了55235万元，完成了预算计划的113.84% 。

2、保证了对农业、教育、卫生、治安、计生等各项事业的投入。在经费较为紧张的情况下，不断增加对教育和治安经费的投入，确保了教育、治安方面的正常运转，同时，加大了对计划生育经费的投入，保证了基础设施建设，为计划生育的“三为主”工作顺利开展打下了坚实的基础。

3、增支因素较多。主要是各年度新分配人员及调入我镇的人员较多，人员增幅较大，干部职工政策性调整工资、津贴支出幅度较大，增加了财政的压力。

五、依法征管，培植税源，积极组织财政收入

五年来，我们着重抓了以下几项工作：一是大力培植主税源。我镇的工业总量较大，在过去的五年中，镇企业生产和经营遇到了不少困难，针对这种状况，镇党委、政府、财政、税务等部门积极为企业排忧解难，把经济建设作为工作重点，认真做好招商引资工作，发展民营企业，对我镇经济发展起到了良好的作用。二是加强财税征管，增强财政调控能力。五年来由于各种任务较多，对组织财政收入带来了不少困难，在组织收入过程中，镇党委、政府高度重视，主要领导亲自抓，组织财政、税务等部门，分析形势研究对策，着重加强了税收的征管工作，完成了各年度的财税考核任务。三是整顿财经秩序，加强财政监督。五年来，我们执行积极的财政政策，认真贯彻执行《会计法》，严肃财经纪律和财务制度，执行上级文件精神，管好用活各种预算外资金，把我镇行政性事业收费、计生、教育收费等预算外资金纳入财政管理，实行收支两条线，抓好支出管理，不断减轻财政压力，确保我镇财政收支平衡。

六、存在的主要问题和今后五年的工作设想

回顾过去五年来的工作，我镇的财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在上级财政部门的支持下，得到了各部门的通力协作和各村（居）民委员会的大力支持，通过国税、地税、财政等部门全体同志的共同努力，取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到财政预算执行中也存在着不容忽视的问题：一是企业底子薄，适应能力差，支柱税源和骨干企业不多；二是一些企业生产不稳定，周转资金紧缺，给生产的正常运作增加难度；三是新引进的项目，生产的效益不高，影响财政收入；四是财政收支矛盾还很突出，政策性支出幅度较大，要求增加经费支出项目较多，财政承受压力较大；五是预算外资金还要进一步加强管理，完善各项制度。在今后五年的工作中，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，在新一届镇党委、镇政府的领导下，全面落实科学发展观，以经济建设为中心，切实做到：一是要统一思想，正确分析形势，加强财政预算支出管理，合理使用资金，更好地发挥资金的使用效率；二是要加大招商引资力度，开源截流，培植财税源，增加财政收入，压缩和减少不必要的开支，确保财政正常运作；三是要加强预算外资金管理，采取一系列强有效的措施，使镇预算外资金管理工作走上正规化，进一步促进我镇经济建设和各项事业的发展；四是要深化税收征管，建立和健全征收管理制度，宣传党的政策和税收的法律法规，做到依法管理，依法征税，做到应收尽收，合理地组织财政收入；五是要认真落实县财政工作会议精神，坚持增收节支，统筹兼顾，留有余地的方针，做到依法理财，民主理财，科学理财，为全镇经济又好又快发展，建设幸福新城作出新的贡献。

各位代表，当前我镇财政工作面临的形势是严峻的，但我们有利的因素还很多，经过历届班子带领全镇人民的不懈努力，为我镇的财政收入打下了良好的经济基础，财政收入逐年稳步递增。我们面临改革、稳定和发展的任务十分繁重，做好今后几年的财政工作，对中央实行积极的财政政策有着重要作用。我们要振奋精神，面对现实，增强信心，团结一致，迎难而上，真抓实干，通过全镇人民的共同努力，争取上级部门和社会各界人士大力支持，我们一定能够完成今后几年各项财政工作任务，我们预期的目标一定能达到。

让我们高举中国特色社会主义伟大旗帜，更加紧密地团结在以习近平同志为总书记的党中央周围，以经济建设为中心，按照社会主义市场经济公共财政的原则和要求，继续深化财政管理改革，锐意进取，开拓创新，扎实工作，促进我镇财政工作再上新台阶。