—— 新兴县财政局
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——2017年3月1日在新兴县第十六届
人民代表大会第二次会议上
新兴县财政局局长 李耀强
各位代表:
受县人民政府委托，现将新兴县2016年预算执行情况和2017年预算草案提请县十六届二次会议审议。
一、2016年预算执行情况
2016年，全县财政工作在县委正确领导下，在县人大监督和各镇各部门的支持配合下，全面贯彻落实十八大精神，锐意进取，迎难而上，全力落实工作责任，强化抓收入工作机制，积极协调和指导好各执收部门依法征收，应征尽收，为我县打造“禅意生态名城”和全面建成小康社会提供坚强财力保障。
(一)2016年一般公共预算收支执行情况
2016年财政收入情况
2016年，全县财政总收入完成437250万元，完成年预算101.56%，同比增收7854万元，增长1.83%。其中：
1、一般公共预算收入完成168285万元，完成年预算100.54%，同比增收8879万元，增长5.57%。
（1）税收收入完成94061万元，完成年预算101.09%，占一般公共预算收入55.89%，同比增收3810万元，增长4.22%，其中：
①增值税完成18210万元，完成年预算103.65%，同比增收3803万元，增长26.40%。
②营业税完成7924万元，完成年预算99.71%，同比减收5413万元，下降40.59%。
③个人所得税完成16302万元，完成年预算100.01%，同比增收9510万元，增长140.02%。
④企业所得税完成5125万元，完成年预算99.86%，同比增收120万元，增长2.40%。
⑤耕地占用税完成12246万元，完成年预算94.81%,同比增收1548万元，增长14.47%。
⑥契税完成8476万元,完成年预算102.86%，同比增收569万元，增长7.20%。
⑦其他税收收入完成25778万元，完成年预算103.36%，同比减收6327万元，下降19.71%。
（2）非税收入完成74224万元，完成年预算99.85%，占一般公共预算收入44.11%，同比增收5069万元，增长7.33%。
2、上级补助收入（包括税收返还）完成191826万元。
3、债券转贷收入完成47793万元。
4、调入预算稳定调节基金29215万元。
5、上年结余131万元。
2016年财政支出情况
2016年，我县财政总支出完成436862万元，完成年预算101.47%，同比增支7597万元，增长1.77%。其中：
1、一般公共预算支出完成396015万元，完成年预算101.34%，同比增支52839万元，增长15.40%。
（1）一般公共服务支出完成39717万元，完成年预算74.45%，同比增支6952万元，增长21.22%。
（2）国防支出完成623万元，完成年预算107.97%，同比增支163万元，增长35.43%。
（3）公共安全支出完成13007万元，完成年预算136.04%，同比增支202万元，增长1.58%。
（4）教育支出完成72161万元，完成年预算115.73%，同比增支4295万元，增长6.33%。
（5）科学技术支出完成3647万元，完成年预算139.84%，同比增支1715万元，增长88.77%。
（6）文化体育与传媒支出完成7131万元，完成年预算109.44%，同比增支1295万元，增长22.19%。
（7）社会保障和就业支出完成45147万元，完成年预算100.51%，同比增支6056万元，增长15.49%。
（8）医疗卫生与计划生育支出完成82602万元，完成年预算98.16%，同比增支39043万元，增长89.63%。
（9）节能环保支出完成7698万元，完成年预算203.11%，同比增支339万元，增长4.61%。
（10）城乡社区支出完成10946万元，完成年预算122.37%，同比增支169万元，增长1.57%。
（11）农林水支出完成35156万元，完成年预算110.33%，同比减支12919万元，下降26.87%。
（12）交通运输支出完成11279万元，完成年预算142.32%，同比增支290万元，增长2.64%。
（13）资源勘探信息等支出完成3209万元，完成年预算117.03%，同比减支9857万元，下降75.44%。
（14）商业服务业等支出完成2859万元，完成年预算166.71%，同比增支800万元，增长38.85%。
（15）金融支出完成1万元，完成年预算100.00%。
（16）国土海洋气象等支出完成1868万元，完成年预算 94.63%，同比减支244万元，下降11.55%。
（17）住房保障支出完成8351万元，完成年预算112.06%，同比增支44万元，增长0.53%。
（18）粮油物资储备支出完成1039万元，完成年预算102.77%，同比增支260万元，增长33.38%。
（19）债务付息支出完成2435万元，完成年预算96.36%，同比增支2168万元，增长811.99%。
（20）债务发行费用支出完成28万元。
（21）其他支出完成47111万元。
2、上解支出完成5584万元。
3、债务还本支出完成35263万元。
收支相抵结余388万元。
（二）2016年政府性基金预算收支执行情况
政府性基金总收入完成83448万元。其中：
1、政府性基金预算收入49934万元。其中：
（1）新型墙体材料专项基金收入154万元。
（2）散装水泥专项资金收入11万元。
（3）国有土地使用权出让金收入38210万元。
（4）农业土地开发资金收入2584万元。
（5）彩票公益金收入344万元。
（6）城市公用事业附加收入1886万元。
（7）城市基础设施配套费收入5665万元。
（8）污水处理费收入1080万元。
2、政府性基金补助收入完成6503万元。
3、债券转贷收入完成24500万元。
4、调入资金48万元。
5、上年结余2463万元。
政府性基金总支出完成83347万元。其中：
1、政府性基金支出55690万元。其中：
（1）社会保障和就业支出938万元。
（2）城乡社区支出53683万元
（3）农林水支出21万元。
（4）资源勘探信息等支出15万元。
（5）其他支出857万元。
（6）文化体育与传媒支出3万元。
（7）债务付息支出173万元。
2、债务还本支出11500万元。
3、政府性基金调出资金16157万元。
收支相抵结余101万元。
（三）2016年国有资本经营预算收支执行情况
2016年全县国有资本经营预算收入完成1448万元，主要是烟草公司增加了上缴利润。2016年国有资本经营预算支出完成1448万元，主要用于支持企业发展和部分民生项目支出。
（四）2016年社会保险基金预算收支执行情况
2016年全县社会保险基金预算收入完成127137万元；2016年全县社会保险基金预算支出完成92489万元。收支相抵结余34648万元，年末滚存结余175325万元。
（五）我县政府债务管理情况
经省政府批准，省财政厅核定我县2016年地方政府债务限额为251659万元（其中，一般债务199059万元，专项债务52600万元）。为进一步加强政府性债务管理，严格控制债务风险，按照政府债务余额的一定比例建立地方政府债务偿债准备金，用于化解政府债务。截止
（六）2016年预算执行工作成效
1、注重抓好收入管理，财政收入实现稳健增长。尽管受经济下行压力加大、政策性税费减免、收入结构性矛盾日益凸显等多重因素叠加影响，但我们勇于挑战、迎难而上，狠抓开源节流、增收节支。一是积极向上争取资金，支持全县经济发展。2016年，共争取到上级补助资金198329万元、地方政府置换债券资金45593万元、新增地方政府转贷资金26700万元，有力地扶持一二三产业协调发展，实现三产融合。二是强化税收和非税收入征管，财政收入稳健增长。2016年，多举措抓税收和非税收入入库，全县一般公共预算收入完成168285万元，同比增收8879万元，增长5.57%，在全市5个县（市）区排名第一。
2、注重抓紧支出任务，民生重点支出落实到位。积极调、整优化支出结构，确保民生和重点项目支出。一是加大对民生支出的投入。2016年，我县对教育、农林水、社会保障与就业、医疗卫生等民生支出共完成281509万元，占一般公共预算支出的71.09%。二是加大对县重点项目建设的投入。环城南路、小南路等5条城区道路升级改造已经全面完成，加快二环路建设步伐，逐步形成内通外联格局。并启动州背小学、昌桥小学、洞口小学、凤凰小学和翔顺实验学校等校舍扩建工作，推动县城教育扩容提质，加快新兴一中打造粤西区域名校进程，完成特殊教育学校二期工程建设任务。
3、注重抓实科学创新，理财水平不断科学精细。锐意创新，着力改革。一是全面贯彻落实《预算法》，提高依法理财水平。强化预算约束，严格执行经人大批准的预算，需预算调整事项依法依规报县人大审批。强化财政支出管理，严格执行《预算法》，优化审批流程，按规定时限及时拨付资金，提高财政资金使用效益。二是推进基层公共服务平台建设，打造示范点。我县基层公共服务平台建设注重实用，通过整合资源，优化设备，打造出一个紧贴群众、紧贴生活的“全天候1+N”基层公共服务平台，12个镇199个村（社区）实现了网上可办事、办成事的目标，经省考核，荣获第一名，成为全省推广及应用的示范点。
2016年，预算执行等财政工作取得了一定成效，但我们也清醒地认识到，在财政运行中还存在着不容忽视的一些问题：一是由于受全年经济下行、营改增全面推开收入分成比例大幅下降及减税降费等因素影响，全县一般公共预算收入增长放缓，增收压力较大。二是收入结构欠合理，收入质量有待提高。三是刚性支出及重点项目增支多，支出压力大。对此，我们将立足县情，着眼全局，进一步增强依法理财、为民理财的责任感、紧迫感和使命感，通过深化改革，强化管理，加快发展，努力开创财政工作的新局面。
二、2017年预算草案
2017年全县财政预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十八大、十八届历次全会、中央经济工作会议和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持稳中求进的工作总基调，主动适应我县经济发展新常态，继续实施积极的财政政策。以全面建成小康社会为目标，稳步推进基本公共服务均等化，切实提高民生保障水平；以转变经济发展方式为重点，深入实施创新驱动战略和供给侧改革，以深化财税体制改革为抓手，逐步建立全面规范、公开透明的现代预算制度。
（一）2017年一般公共预算收支安排情况
2017年财政收入安排情况
2017年财政总收入安排295873万元，比上年预算数305235万元减少9362万元，下降3.10%，其中：
1、2017年一般公共预算收入安排185113万元，比上年完成数168285万元，增加16828万元，增长10%。
（1）税收收入114770万元，比上年完成数增加20709万元，增长22.02%。
①增值税收入24598万元，比上年完成数增加6388万元，增长35.08%。
②企业所得税收入5955万元，比上年完成数增加830万元，增长16.20%。
③个人所得税31829万元，比上年完成数增加15527万元，增长95.25%。
④耕地占用税12251万元，比上年完成数增加5万元，增长0.04%。
⑤契税10520万元，比上年完成数增加2044万元，增长24.12%。
⑥其他各税29617万元，比上年完成数增加3838万元，增长14.89%。
（2）非税收入70343万元，比上年完成数减少3881万元，下降5.23%。
①行政性收费收入6021万元，比上年完成数减少1557万元，下降20.55%。
②罚没收入 1442万元，比上年完成数减少6万元，下降0.41%。
③专项收入5204万元，比上年完成数减少632万元，下降10.83%。
④国有资源(资产) 有偿使用收入22000万元，比上年完成数减少3013万元，下降12.05%。
⑤政府住房基金收入520万元。
⑥其他收入35156万元，比上年完成数增加2848万元，增长8.82%。
2、上级补助收入（包括税收返还）110372万元。
3、上年结余388万元。
2017年财政支出安排情况
按照《预算法》要求，遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，2017年财政总支出相应安排295873万元，比上年预算数305235 万元，减少9362万元，下降3.07%。其中：
1、2017年一般公共预算支出安排290637 万元，比上年预算数299569万元,减少8932万元,下降2.98%。
（1）一般公共服务支出26814万元，比上年预算数增加423万元，增长1.60%。
（2）国防支出330万元，比上年预算数减少85万元，下降20.48%。
（3）公共安全支出9771万元，比上年预算数增加833万元, 增长9.32%。
（4）教育支出54962万元，比上年预算数减少2196万元，下降3.84%。
（5）科学技术支出628万元，比上年预算数增加191万元，增长43.71%。
（6）文化体育与传媒支出1254万元，比上年预算数减少406万元，下降24.46%。
（7）社会保障和就业支出54897万元，比上年预算数增加11490万元，增长26.47%。
（8）医疗卫生和计划生育支出32118万元，比上年预算数减少10628万元，下降24.86%。
（9）节能环保支出1177万元，比上年预算数增长126万元，增长11.99%。
（10）城乡社区支出2979万元，比上年预算数减少407万元，下降12.02%。
（11）农林水支出23597万元，比上年预算数减少1837万元，下降7.22%。
（12）交通运输支出3445万元，比上年预算数增加492万元，增长16.66%。
（13）资源勘探信息等支出476万元，比上年预算数减少45万元，下降8.64%。
（14）商业服务业等支出877万元，比上年预算数减少562万元，下降39.05%。
（15）国土海洋气象等支出1887万元，比上年预算数减少177万元, 下降8.58%。
（16）住房保障支出32635万元，比上年预算数增加24818万元，增长317.49%。
（17）粮油物资储备支出1126万元，比上年预算数增加211万元，增长23.06%。
（18）预备费支出8900万元，比上年预算数减少88万元，下降0.98%。
（19）国债还本付息支出4481万元，比上年预算数增加2077万元，增长86.41%。
（20）其他支出28283万元，比上年预算数减少 30765万元，下降52.10%。
2、上解支出安排4736万元，比上年预算数增加240万元，增长5.34%。
3、债务还本支出安排500万元，比上年预算数减少670万元，下降57.26%。
（二）2017年政府性基金预算收支安排情况
政府性基金预算总收入安排55385万元。其中：
1、政府性基金预算收入53000万元。其中：
(1)新型墙体材料专项基金收入100万元。
(2)农业土地开发资金收入500万元。
(3)国有土地使用权出让收入45948万元。
(4)彩票公益金收入150万元。
(5)城市公用事业附加收入1662万元。
(6)城市基础设施配套费收入3700万元。
(7)污水处理费收入940万元。
2、政府性基金补助收入2284万元。
3、上年结余101万元。
政府性基金预算总支出安排55385万元，其中：
1、城乡社区支出53979万元。
2、社会保障和就业支出878万元。
3、其他支出528万元。
（三）2017年国有资本经营预算收支安排情况
2017年全县国有资本经营预算收入安排910 万元，主要是股利、股息收入。2017年国有资本经营预算支出安排910万元，主要用于企业发展和部分民生项目支出。
（四）2017年社会保险基金预算收支安排情况
2017年全县社会保险基金预算收入安排155560万元；2017年全县社会保险基金预算支出安排99696万元。收支相抵结余55864万元，年末滚存结余231189万元。
三、完成2017年预算计划的主要措施
2017年是我县全面建成小康社会的决胜阶段，在当前经济发展新常态下，紧密围绕我县“抓攻坚，亮牌子，补短板”战略部署，主动作为，实干创新，为建设“禅意生态名城”和“十三五” 开局良好提供财力保障。具体抓好以下工作：
（一）抓财政收入，确保财政收入持续健康增长，促进社会发展
一是完善激励机制，调动县镇两级生财聚财积极性。2017年将完善《新兴县财政税收收入激励和保障机制实施办法》，进一步完善财政税收收入管理机制，充分调动各镇、各部门培植财源、创税增收的主动性和积极性。二是加强税收征管，确保收入持续增长。支持和配合税务部门依法征管，应收尽收。加强对非税收入管理，不断提高我县财政收入质量。
（二）抓争取资金，加快基础设施建设促产业转型升级，壮大财税源
一是积极争取资金，加快基础设施建设。抓住省促进粤东西北地区振兴发展、构建“广佛肇清云韶”经济圈等发展战略的实施的机遇，积极向上申报项目，争取更多上级补助资金，支持我县不断完善交通路网、能源、水利等基础设施建设，营造更优越的投资环境和更优质的生态环境，筑巢引凤，壮大财税源。二是积极筹措资金，加快产业转型升级。一方面，支持做大做强“五大园区”，推动传统产业优化升级；另一方面，推进供给侧结构性改革，扶持企业去产能、降成本、去库存，夯实财税源。
（三）抓结构优化，加大民生重点项目建设支出，增进民生福祉
一是加大民生支出力度。在保运作的基础上，加大对农业、教育、文化、医疗卫生、社会保障与就业等民生支出，确保民生支出占一般公共预算支出均达70%以上，各项惠民政策得到落实。二是加大重点项目建设投入。围绕县加快“两大攻坚”目标，积极向上争取以及充分运用PPP模式，加快交通基础设施建设，推进“魅力新兴”建设。三是加快实现基本公共服务均等化。围绕“三圈一体”主体规划布局，全面统筹协调城乡发展，加快实现城乡资源共享和基本公共服务均等化。
（四）抓深化改革，创新财政体制机制，推进科学高效理财
一是要深化预算管理改革。预算编制要更加科学精细；同时加大“三公”经费预决算公开力度，加大对预决算公开的监督和检查。二是加强预算平衡和执行管理。建立跨年度预算平衡机制，编制全县中长远财政规划。全面推进预算绩效管理工作，加强绩效评价结果应用。三是加快支出进度。按照《广东省市县财政收入质量考核办法》要求，坚持抓支出进度、抓存量资金盘活、抓考核，确保财政支出进度，提高资金使用效益。四是优化基层公共服务平台。着重在完善制度、增加服务项目内容和提升服务质量上下功夫，将“互联网+政务”有机融合一起，更好地为民、便民、利民。五是积极防范和化解债务风险。按照“责权利”和“借用还”相统一的原则，严格政府性债务管理，提高防范和化解风险能力，保证资金安全。六是强化财政监督。认真履行监督职责，加强财政检查，建立、健全规范的监督程序。七是转变理财观念。财政资金实行绩效评价，确保资金使用安全、规范、高效。
（五）抓党风建设，增强服务大局意识，推进专业、依法理财
主动适应新形势新要求，注重财政党风廉政建设，加强廉政教育宣传活动和财政业务知识培训，把财政廉政建设与财政业务工作紧密结合；加强作风建设、团队建设和自律约束，按照中央“八项规定”精神和廉洁准则要求，做到防微杜渐，警钟长鸣，主动接受各方面监督，切实维护财经纪律。
各位代表，2017年我县财政工作面临着新的机遇和挑战，任务艰巨，使命光荣。我们将在县委县政府的坚强领导下，自觉接受人大的监督和指导，认真听取政协的意见和建议，坚定信心，奋发进取，扎实工作，努力完成全年财政预算目标，为促进全县经济快速发展、跨越发展、打造“禅意生态名城”、全面建成小康社会目标作出新的更大的贡献。
专此报告。
附件：2017年新兴县政府本级预算公开.xls
2017预算决议.jpg
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